Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 182523234 |
Číslo faktúry: | FD /0412/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Opoj |
Dodávateľ: | Alza .cz, a.s. |
Adresa: | Jateční 33,17000 Praha |
IČO: | 27082440 |
Predmet: | MŠ - notebook Lenova - 2 ks |
Fakturovaná suma s DPH: | 943,07 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 20.12.2018 |
Dátum vystavenia: | 20.12.2018 |
Dátum splatnosti: | 03.01.2019 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0412_18 |
Zverejnené: | 02.01.2019 |