Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 121805393 |
Číslo faktúry: | FD /0083/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Opoj |
Dodávateľ: | AIRNET, s.ro. |
Adresa: | SIladice 240,92052 Siladice |
IČO: | 44996420 |
Predmet: | MŠ - internet |
Fakturovaná suma s DPH: | 1,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 08.03.2018 |
Dátum vystavenia: | 01.03.2018 |
Dátum splatnosti: | 15.03.2018 |
Dátum úhrady: | 09.03.2018 |
Súbor: | FD_0083_18 |
Zverejnené: | 21.05.2018 |