| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | |
| Číslo faktúry: | FD/0074/19 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | |
| Dodávateľ: | SPP a.s. Bratislava |
| Adresa: | Mlynské Nivy 44/a |
| IČO: | 35815256 |
| Predmet: | záloha - admin. budova č.s. 115 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 146 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 03.05.2019 |
| Dátum vystavenia: | 01.05.2019 |
| Dátum splatnosti: | 15.05.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 29.05.2019 |
Dnes je 30.04.2024. Stránka načítaná o 07:45.
