| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | |
| Číslo faktúry: | FD/0081/19 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | |
| Dodávateľ: | Igor Kollárik |
| Adresa: | Pažitná 1013/9, Sereď |
| IČO: | 41596013 |
| Predmet: | oprava plyn. kotla - ND 257 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 65,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 10.05.2019 |
| Dátum vystavenia: | 06.05.2019 |
| Dátum splatnosti: | 20.05.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 29.05.2019 |
Dnes je 30.04.2024. Stránka načítaná o 09:21.
