Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1190057 |
Číslo faktúry: | FD /0056/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Opoj |
Dodávateľ: | TOPSET Solutions s.r.o. |
Adresa: | Hollého 2366/25B,90031 Stupava |
IČO: | 46919805 |
Predmet: | aktualizácia programov rok 2019 |
Fakturovaná suma s DPH: | 1031,39 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 02.04.2019 |
Dátum vystavenia: | 01.04.2019 |
Dátum splatnosti: | 10.04.2019 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0056_19 |
Zverejnené: | 02.04.2019 |