| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 19050063 |
| Číslo faktúry: | FD /0068/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Opoj |
| Dodávateľ: | CBS , s.r.o. |
| Adresa: | ,97401 Kynceľová 54 |
| IČO: | 36754749 |
| Predmet: | aerofoto |
| Fakturovaná suma s DPH: | 108,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 25.04.2019 |
| Dátum vystavenia: | 23.04.2019 |
| Dátum splatnosti: | 07.05.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0068_19 |
| Zverejnené: | 29.05.2019 |
Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 12:43.
