| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0190/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Opoj |
| Dodávateľ: | Igor Kollárik |
| Adresa: | Pažitná 1013/9, Sereď |
| IČO: | 41596013 |
| Predmet: | - servisná prehliadka pl. kotla - ND 253 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 56,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 10.12.2019 |
| Dátum vystavenia: | 06.12.2019 |
| Dátum splatnosti: | 20.12.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0190_19 |
| Zverejnené: | 10.12.2019 |
Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 11:48.
