Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /2021/239 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Opoj |
Dodávateľ: | FCC Trnava s.r.o. |
Adresa: | Priemyselná 5,91701 Trnava |
IČO: | 31449697 |
Predmet: | zvoz a zloženie TKO 08/2021 |
Fakturovaná suma s DPH: | 3166,91 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 10.09.2021 |
Dátum vystavenia: | 31.08.2021 |
Dátum splatnosti: | 21.09.2021 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_2021_239 |
Zverejnené: | 13.09.2021 |