Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /2023/105 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Opoj |
Dodávateľ: | TOPSET Solutions s.r.o. |
Adresa: | Hollého 2366/25B,90031 Stupava |
IČO: | 46919805 |
Predmet: | aktualizácia programov za rok 2023 |
Fakturovaná suma s DPH: | 1884,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 11.04.2023 |
Dátum vystavenia: | 01.04.2023 |
Dátum splatnosti: | 14.04.2023 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_2023_105 |
Zverejnené: | 14.04.2023 |