Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 06:35.
Filter vyhľadávania Číslo:  
Objednávateľ:    
Dodávateľ:  
Predmet:
Filter zobrazenia Zobraziť:
Počet:     

Všetky dokumenty

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 2166)

P.č. Číslo Objednávateľ Dodávateľ Predmet Suma s DPH Zverejnené   Typ    
2141 FD /0143/18 Obec Opoj Ladislav Pócs -3P slúži Vám papierové utierky 46.80 21.05.2018 Faktúra   Kompletné informácie
2142 FD /0144/18 Obec Opoj Edenred SL 403.98 21.05.2018 Faktúra   Kompletné informácie
2143 FD /0145/18 Obec Opoj SPP a.s. záloha - OcÚ 67.00 21.05.2018 Faktúra   Kompletné informácie
2144 FD /0146/18 Obec Opoj SPP a.s. záloha - KD 123.00 21.05.2018 Faktúra   Kompletné informácie
2145 FD /0147/18 Obec Opoj SPP a.s. záloha - NP č. 9 22.00 21.05.2018 Faktúra   Kompletné informácie
2146 FD /0148/18 Obec Opoj SPP a.s. záloha - PO 115 158.00 21.05.2018 Faktúra   Kompletné informácie
2147 FD /0149/18 Obec Opoj SPP a.s. záloha - šatne TJ 32.00 21.05.2018 Faktúra   Kompletné informácie
2148 FD /0150/18 Obec Opoj SPP a.s. záloha - MŠ 146.00 21.05.2018 Faktúra   Kompletné informácie
2149 FD /0151/18 Obec Opoj Mäsovýroba s.r.o. Gašparí ŠJ - potraviny 22.24 21.05.2018 Faktúra   Kompletné informácie
2150 FD /0152/18 Obec Opoj Ovocie-zelenina Baláž, s ŠJ - potraviny 22.53 21.05.2018 Faktúra   Kompletné informácie
2151 FD /0153/18 Obec Opoj Mária Šipošová ŠJ - potraviny 394.35 21.05.2018 Faktúra   Kompletné informácie
2152 FD /0154/18 Obec Opoj ZsE Energia, a.s. záloha - NP č. 9 - Jankov. 24.79 21.05.2018 Faktúra   Kompletné informácie
2153 FD /0155/18 Obec Opoj Mgr. Réka Lančaričová Nag vyraďovacie konanie - ŠJ 350.00 21.05.2018 Faktúra   Kompletné informácie
2154 FD /0156/18 Obec Opoj Mäsovýroba s.r.o. Gašparí ŠJ - potraviny 29.62 21.05.2018 Faktúra   Kompletné informácie
2155 FD /0157/18 Obec Opoj Ovocie-zelenina Baláž, s ŠJ - potraviny 45.15 21.05.2018 Faktúra   Kompletné informácie
2156 FD /0158/18 Obec Opoj Slovak Telekom a.s. telef.poplatky 88.75 21.05.2018 Faktúra   Kompletné informácie
2157 FD /0159/18 Obec Opoj AIRNET, s.ro. internet MŠ 1.00 21.05.2018 Faktúra   Kompletné informácie
2158 FD /0160/18 Obec Opoj Ekotec s.r.o. ročná kontrola detského ihrisk 220.80 21.05.2018 Faktúra   Kompletné informácie
2159 FD /0161/18 Obec Opoj STEVEX SK s.r.o. výmena okna - ND 253 580.00 21.05.2018 Faktúra   Kompletné informácie
2160 FD /0162/18 Obec Opoj ZsE Energia, a.s. spotreba VO 319.96 21.05.2018 Faktúra   Kompletné informácie
Prvá stránkaPredchádzajúca stránka Strana 108/109 Ďalšia stránkaPosledná stránkaTOPSET logo