Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /2024/114 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Opoj |
Dodávateľ: |
CS, s.r.o. |
Adresa: |
Strojárenská 5487,91702 Trnava |
IČO: |
44101937 |
Predmet: |
stavebné práce "KD Opoj - revitalizácia spevnenej plochy" |
Fakturovaná suma s DPH: |
1440,94 |
Spôsob úhrady: |
|
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
18.04.2024 |
Dátum vystavenia: |
12.04.2024 |
Dátum splatnosti: |
12.05.2024 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
FD_2024_114 |
Zverejnené: |
23.04.2024 |
Návrat na zoznam dokumentov