Dnes je 29.03.2024. Stránka načítaná o 02:35.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 20191003
Číslo faktúry: FD /0002/19
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Opoj
Dodávateľ: Igor Kollárik
Adresa: Pažitná 1013/9, Sereď
IČO: 41596013
Predmet: oprava plyn. kotla - ND 253 p. Šipka
Fakturovaná suma s DPH: 56,00
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 07.01.2019
Dátum vystavenia: 04.01.2019
Dátum splatnosti: 18.01.2019
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD_0002_19
Zverejnené: 28.02.2019


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov