Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 20191003 |
Číslo faktúry: | FD /0002/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Opoj |
Dodávateľ: | Igor Kollárik |
Adresa: | Pažitná 1013/9, Sereď |
IČO: | 41596013 |
Predmet: | oprava plyn. kotla - ND 253 p. Šipka |
Fakturovaná suma s DPH: | 56,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 07.01.2019 |
Dátum vystavenia: | 04.01.2019 |
Dátum splatnosti: | 18.01.2019 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0002_19 |
Zverejnené: | 28.02.2019 |