Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 8667850166 |
Číslo faktúry: | FD /0034/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Opoj |
Dodávateľ: | SPP a.s. |
Adresa: | Mlynské nivy 44/a,82511 Bratislava 26 |
IČO: | 35815256 |
Predmet: | záloha - neb.priestor č.s. 9 |
Fakturovaná suma s DPH: | 99,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 04.03.2019 |
Dátum vystavenia: | 01.03.2019 |
Dátum splatnosti: | 15.03.2019 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0034_19 |
Zverejnené: | 06.03.2019 |