| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 0257052452 |
| Číslo faktúry: | FD /0041/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Opoj |
| Dodávateľ: | FCC Trnava s.r.o. |
| Adresa: | Priemyselná 5,91701 Trnava |
| IČO: | 31449697 |
| Predmet: | zvoz a uloženie KO za 02/2019 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1885,08 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 11.03.2019 |
| Dátum vystavenia: | 28.02.2019 |
| Dátum splatnosti: | 21.03.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0041_19 |
| Zverejnené: | 11.03.2019 |
Dnes je 20.04.2024. Stránka načítaná o 01:22.
