| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 3401000262 |
| Číslo faktúry: | FD /0045/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Opoj |
| Dodávateľ: | SPP a.s. |
| Adresa: | Mlynské nivy 44/a,82511 Bratislava 26 |
| IČO: | 35815256 |
| Predmet: | poplatok za vystavenie duplikátu faktúry |
| Fakturovaná suma s DPH: | 4,80 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 14.03.2019 |
| Dátum vystavenia: | 12.03.2019 |
| Dátum splatnosti: | 26.03.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0045_19 |
| Zverejnené: | 02.04.2019 |
Dnes je 08.05.2024. Stránka načítaná o 23:22.
