Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 20191018 |
Číslo faktúry: | FD /0046/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Opoj |
Dodávateľ: | Igor Kollárik |
Adresa: | Pažitná 1013/9, Sereď |
IČO: | 41596013 |
Predmet: | oprava plyn. kotla - ND 259 |
Fakturovaná suma s DPH: | 41,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 15.03.2019 |
Dátum vystavenia: | 12.03.2019 |
Dátum splatnosti: | 26.03.2019 |
Dátum úhrady: | 15.03.2019 |
Súbor: | FD_0046_19 |
Zverejnené: | 02.04.2019 |