| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2191005759 |
| Číslo faktúry: | FD /0047/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Opoj |
| Dodávateľ: | TAVOS a.s. Piešťany |
| Adresa: | Priemyselná 10,92179 Piešťany |
| IČO: | 36252484 |
| Predmet: | vyúčtovanie vodného a stočného za 01-02/2019 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 640,02 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 15.03.2019 |
| Dátum vystavenia: | 13.03.2019 |
| Dátum splatnosti: | 27.03.2019 |
| Dátum úhrady: | 15.03.2019 |
| Súbor: | FD_0047_19 |
| Zverejnené: | 02.04.2019 |
Dnes je 16.04.2024. Stránka načítaná o 14:20.
