| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7190929035 |
| Číslo faktúry: | FD /0042/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Opoj |
| Dodávateľ: | ZsE Energia, a.s. |
| Adresa: | Čulenova 6,81000 Bratislava |
| IČO: | 35823551 |
| Predmet: | spotreba na verejnom osvetlení za 02/19 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 440,14 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 11.03.2019 |
| Dátum vystavenia: | 04.03.2019 |
| Dátum splatnosti: | 18.03.2019 |
| Dátum úhrady: | 18.03.2019 |
| Súbor: | FD_0042_19 |
| Zverejnené: | 02.04.2019 |
Dnes je 16.04.2024. Stránka načítaná o 10:14.
