Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 20190180 |
Číslo faktúry: | FD /0044/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Opoj |
Dodávateľ: | Prosman a Pavlovič adv. k |
Adresa: | Hlavná 31,91701 Trnava |
IČO: | 36865281 |
Predmet: | právne služby |
Fakturovaná suma s DPH: | 1320,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 13.03.2019 |
Dátum vystavenia: | 09.03.2019 |
Dátum splatnosti: | 20.03.2019 |
Dátum úhrady: | 15.03.2019 |
Súbor: | FD_0044_19 |
Zverejnené: | 02.04.2019 |