| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1900306 |
| Číslo faktúry: | FD /0060/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Opoj |
| Dodávateľ: | Ekotec s.r.o. |
| Adresa: | Lamačská cesta 20,84103 Bratislava |
| IČO: | 00687022 |
| Predmet: | ročná kontrola detského ihriska |
| Fakturovaná suma s DPH: | 220,80 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 05.04.2019 |
| Dátum vystavenia: | 03.04.2019 |
| Dátum splatnosti: | 17.04.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0060_19 |
| Zverejnené: | 05.04.2019 |
Dnes je 20.04.2024. Stránka načítaná o 12:20.
