| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 20190004 |
| Číslo faktúry: | FD /0064/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Opoj |
| Dodávateľ: | Jozef Šušel |
| Adresa: | , Opoj 226 |
| IČO: | 45319146 |
| Predmet: | výrez stromov na verejných priestranstvách |
| Fakturovaná suma s DPH: | 990,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 12.04.2019 |
| Dátum vystavenia: | 11.04.2019 |
| Dátum splatnosti: | 25.04.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0064_19 |
| Zverejnené: | 12.04.2019 |
Dnes je 20.04.2024. Stránka načítaná o 10:11.
