| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2192207001 |
| Číslo faktúry: | FD /0124/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Opoj |
| Dodávateľ: | ŠEVT a.s. |
| Adresa: | , Banská Bystrica |
| IČO: | 31331131 |
| Predmet: | tlačivá |
| Fakturovaná suma s DPH: | 4,51 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 01.08.2019 |
| Dátum vystavenia: | 26.07.2019 |
| Dátum splatnosti: | 09.08.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0124_19 |
| Zverejnené: | 07.08.2019 |
Dnes je 23.04.2024. Stránka načítaná o 16:08.
