| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 8240660101 |
| Číslo faktúry: | FD /0145/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Opoj |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom a.s. |
| Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | telef. poplatky, internet |
| Fakturovaná suma s DPH: | 76,75 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 09.09.2019 |
| Dátum vystavenia: | 01.09.2019 |
| Dátum splatnosti: | 18.09.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0145_19 |
| Zverejnené: | 18.09.2019 |
Dnes je 19.04.2024. Stránka načítaná o 20:56.
