Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 19080070 |
Číslo faktúry: | FD /0135/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Opoj |
Dodávateľ: | CBS , s.r.o. |
Adresa: | ,97401 Kynceľová 54 |
IČO: | 36754749 |
Predmet: | letecké snímky obce - doplatok |
Fakturovaná suma s DPH: | 82,80 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 12.08.2019 |
Dátum vystavenia: | 02.08.2019 |
Dátum splatnosti: | 16.08.2019 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0135_19 |
Zverejnené: | 18.09.2019 |