| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 8238516051 |
| Číslo faktúry: | FD /0134/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Opoj |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom a.s. |
| Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | pevná linka, internet |
| Fakturovaná suma s DPH: | 78,42 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 08.08.2019 |
| Dátum vystavenia: | 08.08.2019 |
| Dátum splatnosti: | 19.08.2019 |
| Dátum úhrady: | 19.08.2019 |
| Súbor: | FD_0134_19 |
| Zverejnené: | 18.09.2019 |
Dnes je 18.04.2024. Stránka načítaná o 18:58.
