| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 20191041 |
| Číslo faktúry: | FD /0146/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Opoj |
| Dodávateľ: | Igor Kollárik |
| Adresa: | Pažitná 1013/9, Sereď |
| IČO: | 41596013 |
| Predmet: | oprava pl. kotla - ND 259 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 144,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 09.09.2019 |
| Dátum vystavenia: | 04.09.2019 |
| Dátum splatnosti: | 18.09.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0146_19 |
| Zverejnené: | 18.09.2019 |
Dnes je 24.04.2024. Stránka načítaná o 01:41.
