| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 0612019 |
| Číslo faktúry: | FD /0143/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Opoj |
| Dodávateľ: | StopFire, s.r.o. |
| Adresa: | Vajanského 15,01001 Žilina |
| IČO: | 47586494 |
| Predmet: | služby BOZP a PO |
| Fakturovaná suma s DPH: | 195,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 05.09.2019 |
| Dátum vystavenia: | 31.08.2019 |
| Dátum splatnosti: | 14.09.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0143_19 |
| Zverejnené: | 18.09.2019 |
Dnes je 24.04.2024. Stránka načítaná o 00:31.
