| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0209/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Opoj |
| Dodávateľ: | SPP a.s. |
| Adresa: | Mlynské nivy 44/a,82511 Bratislava 26 |
| IČO: | 35815256 |
| Predmet: | vyúčtovanie plynu za rok 2019 - śatne TJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 292,93 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 16.12.2019 |
| Dátum vystavenia: | 31.12.2019 |
| Dátum splatnosti: | 28.01.2020 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0209_19 |
| Zverejnené: | 30.01.2020 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 13:33.
