| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0220/20 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Opoj |
| Dodávateľ: | OXONN GROUP s.r.o. |
| Adresa: | Kaštielska 274/35,91951 Špačince |
| IČO: | 45323674 |
| Predmet: | dezinfekčný roztok |
| Fakturovaná suma s DPH: | 37,80 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 30.10.2020 |
| Dátum vystavenia: | 29.10.2020 |
| Dátum splatnosti: | 12.11.2020 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0220_20 |
| Zverejnené: | 04.11.2020 |
Dnes je 08.05.2024. Stránka načítaná o 19:13.
