Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0235/20 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Opoj |
Dodávateľ: | Miroslav Ďurov |
Adresa: | Jazdecká 44/8267,91701 Trnava |
IČO: | 45465860 |
Predmet: | servisná prehliadka, výmena bŕzd, pneuservis |
Fakturovaná suma s DPH: | 607,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 18.11.2020 |
Dátum vystavenia: | 13.11.2020 |
Dátum splatnosti: | 27.11.2020 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0235_20 |
Zverejnené: | 19.11.2020 |