Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0236/20 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Opoj |
Dodávateľ: | Igor Kollárik |
Adresa: | Pažitná 1013/9, Sereď |
IČO: | 41596013 |
Predmet: | oprava plynového kotla ND 253 |
Fakturovaná suma s DPH: | 91,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 25.11.2020 |
Dátum vystavenia: | 18.11.2020 |
Dátum splatnosti: | 02.12.2020 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0236_20 |
Zverejnené: | 26.11.2020 |