| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0252/20 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Opoj |
| Dodávateľ: | OLYMP ERBY s.r.o. |
| Adresa: | Maďarovská 145,93587 Santovka |
| IČO: | 52365921 |
| Predmet: | diáre, perá |
| Fakturovaná suma s DPH: | 126,22 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 10.12.2020 |
| Dátum vystavenia: | 04.12.2020 |
| Dátum splatnosti: | 14.12.2020 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0252_20 |
| Zverejnené: | 11.01.2021 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 23:36.
