Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /2021/050 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Opoj |
Dodávateľ: | Holka Jozef |
Adresa: | Jaderná 5,91701 Trnava |
IČO: | 33215936 |
Predmet: | servisné práce - kopírka |
Fakturovaná suma s DPH: | 36,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 17.02.2021 |
Dátum vystavenia: | 17.02.2021 |
Dátum splatnosti: | 24.02.2021 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_2021_050 |
Zverejnené: | 22.02.2021 |