Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /2021/051 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Opoj |
Dodávateľ: | Into Slovakia s.r.o. |
Adresa: | Javorová 22,91705 Trnava |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | tonery do kopírky |
Fakturovaná suma s DPH: | 320,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 18.02.2021 |
Dátum vystavenia: | 17.02.2021 |
Dátum splatnosti: | 03.03.2021 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_2021_051 |
Zverejnené: | 22.02.2021 |