Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /2022/247 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Opoj |
Dodávateľ: | Miroslav Ďurov |
Adresa: | Jazdecká 44/8267,91701 Trnava |
IČO: | 45465860 |
Predmet: | servis pred STK a vykonanie TK a EK - Fabia |
Fakturovaná suma s DPH: | 250,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 09.09.2022 |
Dátum vystavenia: | 09.09.2022 |
Dátum splatnosti: | 23.09.2022 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_2022_247 |
Zverejnené: | 09.09.2022 |