| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /2022/251 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Opoj |
| Dodávateľ: | FCC Trnava s.r.o. |
| Adresa: | Priemyselná 5,91701 Trnava |
| IČO: | 31449697 |
| Predmet: | odvoz a uloženie KO a BRKO (zeleného odpadu) za 08/2022 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 4715,49 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 12.09.2022 |
| Dátum vystavenia: | 31.08.2022 |
| Dátum splatnosti: | 21.09.2022 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_2022_251 |
| Zverejnené: | 14.09.2022 |
Dnes je 29.04.2024. Stránka načítaná o 01:18.
