Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /2022/260 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Opoj |
Dodávateľ: | Radoslav Grman - DDD SERVIS |
Adresa: | Stredná 7324/14,91934 Biely Kostol |
IČO: | 53445660 |
Predmet: | deratizácia a dezinsekcia |
Fakturovaná suma s DPH: | 180,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 28.09.2022 |
Dátum vystavenia: | 26.09.2022 |
Dátum splatnosti: | 10.10.2022 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_2022_260 |
Zverejnené: | 28.09.2022 |