Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /2022/275 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Opoj |
Dodávateľ: | Andrea shop, s.r.o. |
Adresa: | Galantská cesta 5855/22,92901 Dunajská Streda |
IČO: | 36277151 |
Predmet: | nástenné hodiny - posilňovňa |
Fakturovaná suma s DPH: | 46,98 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 03.10.2022 |
Dátum vystavenia: | 03.10.2022 |
Dátum splatnosti: | 10.10.2022 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_2022_275 |
Zverejnené: | 05.10.2022 |