| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /2022/319 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Opoj |
| Dodávateľ: | IMD a design spol. sr.o. |
| Adresa: | , Majcichov 633 |
| IČO: | 36291153 |
| Predmet: | dodávka materiálu a stavebné práce - chodníky, terénne úpravy a práce navyše oproti cenovej ponuke - autobusová zastávka |
| Fakturovaná suma s DPH: | 24028,75 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 21.11.2022 |
| Dátum vystavenia: | 03.11.2022 |
| Dátum splatnosti: | 24.11.2022 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_2022_319 |
| Zverejnené: | 23.11.2022 |
Dnes je 14.05.2024. Stránka načítaná o 08:06.
