Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /2022/345 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Opoj |
Dodávateľ: |
CS, s.r.o. |
Adresa: |
Strojárenská 5487,91702 Trnava |
IČO: |
44101937 |
Predmet: |
stavebné práce na stavbe: Rekonštrukcia miestnej komunikácie |
Fakturovaná suma s DPH: |
42162,70 |
Spôsob úhrady: |
|
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
08.12.2022 |
Dátum vystavenia: |
08.12.2022 |
Dátum splatnosti: |
07.01.2023 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
FD_2022_345 |
Zverejnené: |
12.12.2022 |
Návrat na zoznam dokumentov