| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /2022/369 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Opoj |
| Dodávateľ: | SPP a.s. |
| Adresa: | Mlynské nivy 44/a,82511 Bratislava 26 |
| IČO: | 35815256 |
| Predmet: | vyúčtovanie spotreby za rok 2022 - administratívna budova č.s. 115 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1565,75 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 14.01.2023 |
| Dátum vystavenia: | 31.12.2022 |
| Dátum splatnosti: | 27.01.2023 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_2022_369 |
| Zverejnené: | 24.01.2023 |
Dnes je 12.05.2024. Stránka načítaná o 03:06.
