| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /2022/365 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Opoj |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom a.s. |
| Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | pevná linka, mobil, internet 12/2022 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 100,83 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 05.01.2023 |
| Dátum vystavenia: | 31.12.2022 |
| Dátum splatnosti: | 18.01.2023 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_2022_365 |
| Zverejnené: | 24.01.2023 |
Dnes je 11.05.2024. Stránka načítaná o 06:13.
