| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /2023/041 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Opoj |
| Dodávateľ: | Jozef Šušel |
| Adresa: | , Opoj 226 |
| IČO: | 45319146 |
| Predmet: | oprava verejného osvetlenia |
| Fakturovaná suma s DPH: | 180,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 13.02.2023 |
| Dátum vystavenia: | 03.02.2023 |
| Dátum splatnosti: | 18.02.2023 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_2023_041 |
| Zverejnené: | 22.02.2023 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 15:09.
