Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /2023/030 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Opoj |
Dodávateľ: | JRM Slovakia s.r.o. |
Adresa: | Spartakovská 11,91701 Trnava |
IČO: | 36240842 |
Predmet: | správa počítačov 02/2023 |
Fakturovaná suma s DPH: | 54,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 01.02.2023 |
Dátum vystavenia: | 01.02.2023 |
Dátum splatnosti: | 08.02.2023 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_2023_030 |
Zverejnené: | 22.02.2023 |