| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /2023/051 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Opoj |
| Dodávateľ: | StopFire, s.r.o. |
| Adresa: | Vajanského 15,01001 Žilina |
| IČO: | 47586494 |
| Predmet: | popskytovanie služieb a činnosti technika PO - 12/2022-02/2023 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 195,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 01.03.2023 |
| Dátum vystavenia: | 28.02.2023 |
| Dátum splatnosti: | 14.03.2023 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_2023_051 |
| Zverejnené: | 03.03.2023 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 05:16.
