Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /2023/052 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Opoj |
Dodávateľ: |
Oboril, s.r.o. |
Adresa: |
Chovateľská cesta 8060/2/A,91701 Trnava |
IČO: |
50588711 |
Predmet: |
kontrola, dielenský servis, tlaková skúška hasiacich prístgrojov v ND 252,253,257,259 |
Fakturovaná suma s DPH: |
1381,02 |
Spôsob úhrady: |
|
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
01.03.2023 |
Dátum vystavenia: |
25.02.2023 |
Dátum splatnosti: |
07.03.2023 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
FD_2023_052 |
Zverejnené: |
03.03.2023 |
Návrat na zoznam dokumentov