Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /2023/067 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Opoj |
Dodávateľ: | Slovak Telekom a.s. |
Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | pevná linka, internet, mobil |
Fakturovaná suma s DPH: | 111,04 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 06.03.2023 |
Dátum vystavenia: | 01.03.2023 |
Dátum splatnosti: | 20.03.2023 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_2023_067 |
Zverejnené: | 06.03.2023 |