Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /2024/051 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Opoj |
Dodávateľ: | Delta plus SK s.r.o. |
Adresa: | Bratislavská 8,90702 Trnava |
IČO: | 51963213 |
Predmet: | oprava alarmu v posilňovni |
Fakturovaná suma s DPH: | 217,44 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 16.02.2024 |
Dátum vystavenia: | 15.02.2024 |
Dátum splatnosti: | 22.02.2024 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_2024_051 |
Zverejnené: | 18.03.2024 |