Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /2024/053 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Opoj |
Dodávateľ: |
Oboril, s.r.o. |
Adresa: |
Chovateľská cesta 8060/2/A,91701 Trnava |
IČO: |
50588711 |
Predmet: |
servis hadicových zariadení, hasiacich prístrojov - adm. budova č.s. 115 a kultúrny dom |
Fakturovaná suma s DPH: |
293,33 |
Spôsob úhrady: |
|
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
19.02.2024 |
Dátum vystavenia: |
19.02.2024 |
Dátum splatnosti: |
29.02.2024 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
FD_2024_053 |
Zverejnené: |
18.03.2024 |
Návrat na zoznam dokumentov