| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /2024/052 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Opoj |
| Dodávateľ: | Igor Kollárik |
| Adresa: | Pažitná 1013/9, Sereď |
| IČO: | 41596013 |
| Predmet: | oprava plynového kotla - ND 259 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 82,80 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 19.02.2024 |
| Dátum vystavenia: | 15.02.2024 |
| Dátum splatnosti: | 29.02.2024 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_2024_052 |
| Zverejnené: | 18.03.2024 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 04:19.
